2026.09.28 2.49-es változat

2026.09.28 2.49-es változat

• Ez a programváltozat lehetőséget ad adatátadásra a NAV által erre célra készített eÁfa / eVat Tool üres excel részére, ahol ezt a Tool-ba betöltve lehetőség van nyers ellenőrzésre, majd eÁfa bevallás M2M xml és beküldendő fájlok és hash készítésére, ekkor sor kerül az xml formai ellenőrzésére. Ezeket az eÁfa webes felületén az erre jogosultak az adott időszakra feltölthetik, és hibamentes második ellenőrzések esetén élesben benyújtható az eÁfa bevallás (vagy hiba esetén törölhető a feltöltött xml, hogy majd később javítottat lehessen feltölteni). Éles benyújtást követően kapnak egy elfogadó nyugtát, majd még egy részletes ellenőrzést követően véglegesedhet az áfa bevallás. Akár az excelben, akár az eVat toolban lehet módosítani is, de ha lehet, inkább azt javasoljuk, hogy javítsák ki a hibát a PROFIT áfa analitikában ha lehet, és adják fel újra. Mint ahogy az ANYK-nál is csak legvégső esetben volt ajánlott magában a 2665 bevallásban módosítgatni. Elvileg a jelenlegi megszokott PROFIT áfa analitika (azon kívül, hogy bővülhetnek a használt áfa kategóriák) nem kell, hogy nagyon megváltozzon, reményeink szerint alapvetően marad minden úgy, mint eddig.
• Nem gondoljuk, hogy ez lesz a végleges verziónk, inkább szeretnénk, hogy már idén kiderülne, hogy hol, mely adójogi eseteknél van gond, hogy működne a gyakorlatban, nem lassú-e az átadás nagy tételszámnál, stb. Ez még akkor is hasznos lehet, ha végül halasztják az ANYK kivezetését, de ha nem, akkor még jobb nem év elején kapkodni. A kipróbálás, xml feltöltés akkor is sok információt adhat, ha végül nem ezt küldik be végleges áfa bevallásként (bár az az igazi próba...).
• Új mezők az Áfa kategóriák törzsben: Taxcode és annak szöveges leírása. Ide a NAV által meghatározott mindenkori legfrissebb Taxcode (eÁfa kategóriák) táblázat megfelelő kategóriáját lehet betenni, kiválasztani. Minden - az adott időszakban előforduló - áfa kategóriát be kell sorolni valamelyik NAV Taxcode alá, szükség esetén pedig (ha a NAV Taxcode részletesebb az előforduló esetek tekintetében) új PROFIT áfa kódot kell felvinni és az ehhez tartozó Taxcode-ot megadni. Még ha az ANYK-s régi bevallás meg is szűnik majd esetleg, legalább a bevallás fősorát továbbra is kötelező megfelelően megadni (vagy ha nincs visszaigényelt adó, akkor az áfa főkönyvvel együtt üresen hagyni).
• Az Áfa analitika 01-es listája kiegészült, a végén levő áfa kódonkénti összesítő mutatja a Taxcode-ot is, és kiírunk egy új eÁfa tárgyidőszaki elszámolt adót is ezer forintra kerekítve. A nyomtatás (vagy nyomtatási kép) indításakor megkérdezi, hogy kérnek-e eÁfa átadást, ha igen, kéri, hogy nyissák meg azt az excelt, amibe az analitika átadást kérik (az legyen szerkeszthető, és az analitika fülön a fejléc alatt a 6. sortól üres) és elindul az átadás. Ha végzett, kijelzi. Az excelben Önöknek kell a főlap további adatait megadni. A PROFIT eddig a tárgyidőszaki elszámolandó adót Ft pontossággal számolta, ehhez hozzátette a tárgyévi halmozott kerekítés áthozatot, majd ezt kerekítette ezer Ft-ra, végül a bevallás sorai közt megkeresve azt a sort, amelyiknél a legnagyobb volt az eltérés a Ft-os és ezer Ft-os érték között, rákente, módosította, hogy a ezer Ft-os sorok összege kiadja a tárgyidőszaki ezer Ft-ra kerekített elszámolandó adót. Az eÁfa xml ettől eltérő számítást igényel. Itt nem mi adjuk meg a bevallás sorait, hanem átadjuk a tárgyidőszaki teljes bejövő/kimenő áfa analitikát a Taxcode-okkal, és a bevallás sorait a NAV számolja ki. A tárgyidőszaki elszámolandó adó az ezer Ft-ra kerekített bevallás sorokból egyszerű összeadással számolódik, így több ezer Ft-al is eltérhet az eddigitől. Ellenőrzésképpen a főlapon a NAV bekéri adatként ezt az értéket. Sajnos esetleges eltérés esetén nem tájékoztat, hogy miért tér el, neki mi jött ki. Az eVat Tool sem segíti ezt.
• A PROFIT az adatokat INVOICE -ként jelenti, ha a bizonylat szöveg mezőjébe bekerül valahova egy #R#, akkor RECEIPT típusként, ha #C#, akkor CUSTOMS_DECLARATION, ha #O#, akkor OTHER, ha pedig #D#, akkor DAILY_SUMMARY típusként jelenti. Az átadás sorrendje más, mint az áfa lista sorrendje (ott külön van a fizetendő és az igényelhető, itt egyben): napló/saját iktatószám.
• Az eÁfa felküldés menete ez lehet: Az eVat Tool-hoz kapott üres excelt én kicsit átalakítottam, az 5. E oszlopot teljesen kijelölve a cellaformázást Szöveg-re állítottam (különben a csak számokból álló számlaszám nekem lebegőpontossá változott). Ugyanezt tettem a 9. I oszloppal, mert tapasztalatom szerint enélkül hibásan kerültek bele az adatok (az eVat toll leírásában mondjuk külön kérik, hogy ne változtassunk az excel cellaformázásán... Az oszlopok sorrendjéhez sem szabad nyúlni.) Erről - még üres - készeni kell egy másolatot, és a fájl nevében legyen benne a cég, a bevallási időszak és esetleg _0 verziószám. Ebben a fejadatokat ki lehet tölteni. Az adószám, tól-ig, gyakoriság, tárgyidőszaki adó stb. adatokat a PROFIT átadja. (Sima alap fizetendő bevallásnál: 2.sor: adó törzsszámunk, 3.sor: NONE, 4. sor: NONE, 5. MONTHLY, 6. 2026-09-01  7. 2026-09-30  8. 1 9. BASE  10. FALSE )  , majd ezt is menteni, így a _0 verziójú excel fejadatai majdnem kitöltöttek, de az analitika sorok üresek. Készüljön erről is egy másolat _1-es verziószámmal. Az Áfa analitikát indítva a 01-es listában az eÁfa átadást kérve  a PROFIT bekéri betallózásra azt az excel fájlt, ahová az átadást kérik betenni. Válasszák ki az _1 verziójú excel fájlt, és mehet az átadás. A lista kiírja, hogy hány sort adott át, és az eÁfa eFt t.id.elsz.adót. Ezt a PROFIT beírja a főlap 48. sorba de a többi kötöltés az Önök dolga pl. ha pozitív, fizetendő, akkor a 49. sorba is beírni), és az 1-es verziószámot a 8. sorba. Utána mentsék az excelt, nyissák meg az eVat tool-t, ott file/excel import és válasszák ki a kitöltött excel fájlt. Majd ha nem ír hibát: fájl/M2M export. Jelöljék ki azt a mappát, amiben az excel volt, és ebben létrehoz egy almappát, benne a fájlokkal. Valahogy nevezzék át az almappát úgy, hogy a neve legyen azonos/hasonló, mint az excel, amit betettek. Megnyitva az eÁfa weboldalt https://eafa.nav.gov.hu/home és bejeletkezés után belépve a cégbe a bal oldali fülek között rá kell lépni a 'Kimutatások és bevallások' fülre. A kívánt bevallási időszakon állva a jobb szélen a függőleges három pontra bökve van az XML analitika feltöltése. Megjelenik egy feltöltési képernyő, (látszik a szükséges verziószám, ez legyen azonos a beküldendőben levővel!) ezen bekér egy hash értéket. Intézővel menjenek el az eVat Tool M2M export során létrejött almappába, és ott nyissák meg a HASH.TXT -t, majd másolják vágólapra a tartalmát, és visszamenve az eÁfa weblapra ott másolják be a hash mezőbe. Alatta dobják be vagy válaszzák ki az almappából a ....xml.gz.001 fájlt, és mehet a feltöltés. Ha nem látnak eredményt, a 'Kimutatások és bevallások' fülön az időszaknál a bal oldali v lefelé nyíllal lenyithatják, és a jobb oldalon van egy Állapot frissítése, hátha ekkor többet látnak. Ha hibát kapnak, írják fel, mentsék le, és próbálják meg a hibát kijavítva újra a beküldést 2-es verziószámmal (a _0-s verzióról másolat, _2 verzióba, ...). Ha a hibaüzenet nem érthető, kereshetnek minket de talán inkább a NAV ügyfélszolgálatát. Kifejezetten az xml-el kapcsolatos ügyfélszolgálat: eafa_m2m@nav.gov.hu 
• A https://eafa.nav.gov.hu/dokumentaciok részen vannak a leírások, és alul az eVat tool, itt lehet letölteni, és a leírása is itt van. Mi az 1.2.20 verziót használjuk most, de bármikor minden változhat...  Az A60 -ról tudtunkkal még nincs hír, hogy mi lesz.